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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0404202501099253419200120010030000270512294020413</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000027051</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>04/04/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>HEEL ECUADOR S.A.S</razonSocialComprador><identificacionComprador>1793148999001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>4175.54</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>4175.54</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>4175.54</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4175.54</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>4175.54</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>4175.54</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: WILFRIDO CAMPANA Orden # 43201 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 159 USD IVA: 23.85 USD Tasas: 69.26 USD Itinerario UIO-GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>252.11</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>252.11</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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