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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0104202501099253419200120010030000266823010210116</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000026682</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>01/04/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>AEROMASTER AIRWAYS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790931676001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>895.07</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>895.07</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>895.07</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>895.07</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>895.07</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>895.07</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Impuestos DOMINGO DAMONE ABBRUZZESE (547-2402762496)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>0.10</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>0.10</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402762496"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>0.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: HENRY SILVA MENDEZ Orden # 43890 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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