<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1703202501099253419200120010030000259240370441714</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000025924</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/03/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991211365001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>178.76</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>178.76</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>26.81</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>205.57</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>205.57</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>43.92</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>43.92</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>43.92</baseImponible><valor>6.59</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>13.76</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>13.76</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>13.76</baseImponible><valor>2.06</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 16 AL 23 DE FEBRERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>23.42</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>23.42</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>23.42</baseImponible><valor>3.51</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>97.66</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>97.66</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>97.66</baseImponible><valor>14.65</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">CIUDAD COLON EDIF EMPRESARIAL 2 PISO 3 OFC 308</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3901953</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">cgomez@gerenfoque.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
