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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1703202501099253419200120010030000259230360411714</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000025923</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/03/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991211365001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>229.32</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>229.32</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>34.40</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>263.72</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>263.72</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 16 AL 23 DE ENERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>97.02</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>97.02</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>97.02</baseImponible><valor>14.55</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2025</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>132.30</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>132.30</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>132.30</baseImponible><valor>19.85</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">CIUDAD COLON EDIF EMPRESARIAL 2 PISO 3 OFC 308</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3901953</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">cgomez@gerenfoque.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
