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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0703202501099253419200120010030000252331597560716</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000025233</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>07/03/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL F.E.F.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990986665001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>9701.37</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>9701.37</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>9701.37</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>9701.37</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>9701.37</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>9701.37</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEXANDER LEGENDRE Orden # 42424 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA RUC: 0990109443001 Neto: 934 USD USD IVA: USD Tasas: 808.4 USD Itinerario NTE // AMS // GYE // CTG // AMS // NTE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1742.40</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>1742.40</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0749593332180"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1742.40</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: AUGUSTO POROSO Orden # 42424 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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