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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0503202501099253419200120010030000250370362210512</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000025037</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>05/03/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SIMED S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790691810001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>15104.34</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>15104.34</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>15104.34</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>15104.34</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>15104.34</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>15104.34</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: XIMENA PATRICIA ALVAREZ ORTIZ Orden # 42233 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 257.6 USD IVA: 38.64 USD Tasas: 445.7 USD Itinerario UIO // PTY // MEX // PTY // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>741.94</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>741.94</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2309588725173"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>741.94</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDRES MAURICIO MIRANDA SARMIENTO Orden # 42058 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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