21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001040620250409925341920012001003000000730841542041304001003000000730Junin 108 y Malecon04/06/2025Junin 108 y Malecon04DYVENPRO DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS SOCIEDAD ANONIMA0991249095001157SI01001-003-00002719707/04/2025597.00597.00DOLAR26597.000.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALEX NAJERA Orden # 41568 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 195 USD IVA: 29.25 USD Tasas: 97.75 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 27197 /07-04-2025)1322.000.00322.00260.00322.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: BRENDA IGLESIAS BRIONES Orden # 41568 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 163 USD IVA: 24.45 USD Tasas: 87.55 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 27197 /07-04-2025)1275.000.00275.00260.00275.000.00Agencia de Viajes3731390facturasadquisicionesbys@grupodifare.com