21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001250320250409925341920012001003000000666426149251304001003000000666Junin 108 y Malecon25/03/2025Junin 108 y Malecon05MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA0918899766157SI01001-003-00002485424/02/2025230.02232.12DOLAR26216.020.002414.002.10Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA CONTRERAS Orden # 41410 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 115 USD IVA: 17.25 USD Tasas: 37.77 USD Itinerario GYE-UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)1170.020.00170.02260.00170.020.009Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2219971525 - MARIA CONTRERAS (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)17.000.007.002415.007.001.052REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA Orden # 41496 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 20 USD IVA: 3 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)123.000.0023.00260.0023.000.009Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4445617816 - MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)17.000.007.002415.007.001.052REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MAGDALENA CONTRERAS, MARIA MAGDALENA CONTRERAS PEÑA Orden # 41496 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 20 USD IVA: 3 USD Tasas: 0 USD Itinerario UIO-GYE (fila de la nota de crédito de la factura 24854 /24-02-2025)123.000.0023.00260.0023.000.00Agencia de ViajesGuayaquil0998304506mcontreras@xtrim.com.ec