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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2102202501099253419200120060020000059043280092111</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000005904</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>21/02/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>MICHAEL ANDRES MOREIRA PARRA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0926214743</identificacionComprador><totalSinImpuestos>81.48</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>81.48</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>12.22</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>93.70</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>93.70</total><plazo>0</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>12</codigoPrincipal><descripcion>Servicio de Intermediación, , Ecuador San Cristobal Interval: 19-02-2025 - 22-02-2025, Pasajero (s)): MICHAEL ANDRES MOREIRA PARRA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>62.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>62.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="MOREIRA PARRA MICHAEL ANDRES X 2"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>62.00</baseImponible><valor>9.30</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402711137 - SILVANA PENAFIEL</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>9.74</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>9.74</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2402711137"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>9.74</baseImponible><valor>1.46</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402711138 - MICHAEL MOREIRA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>9.74</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>9.74</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2402711138"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>9.74</baseImponible><valor>1.46</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">GYE</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0989503307</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">SILVANA.PENAFIEL@LASALLEGUAYAQUIL.EDU.EC</campoAdicional></infoAdicional></factura>
