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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1702202501099253419200120010030000245531677661717</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000024553</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/02/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ALMACENES DE PRATI SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990011214001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>5078.10</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>5466.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>5078.10</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>387.90</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>2586.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>387.90</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>2492.10</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>5466.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>5466.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: VALERIA ORTIZ Orden # 41384 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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