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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1802202501099253419200120010030000245642674811816</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000024564</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>18/02/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SOFTYS ECUADOR S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792083354001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>9409.25</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>10130.15</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>9409.25</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>720.90</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>4806.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>720.90</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4603.25</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>10130.15</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>10130.15</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: JUAN ZAVALA LITUMA Orden # 39350 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 226 USD IVA: USD Tasas: 248.1 USD Itinerario BOG-GYE-BOG #OC 4903500244 #HAS 1018457603</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>474.10</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>474.10</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402685530"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>474.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 03-02-2025 - 18-02-2025, Passenger(s): JUAN ZAVALA LITUMA (TK-EHBKGA) #OC 4903500244 #HAS 1018457603</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>72.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>72.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-EHBKGA"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>72.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: JUAN ZAVALA Orden # 40446 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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