<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2101202501099253419200120060020000057151887962119</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000005715</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>21/01/2025</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>JAVIER VALAREZO</razonSocialComprador><identificacionComprador>3040003802</identificacionComprador><totalSinImpuestos>245.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>245.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>245.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>245.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>245.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>245.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAVIER VALAREZO Orden # 39854 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 45 USD IVA: 6.75 USD Tasas: 63.75 USD Itinerario GYE-BOG</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>115.50</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>115.50</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402672289"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>115.50</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>HOTEL AYENDA CARTAGENA BLUE 1804 , , 19-01-2025 - 21-01-2025, 2 night(s), Booking ID 296-3050527, Pasajero: JONATHAN LUZUR, DENISSE TUA, JONATHAN LUZURIAGA TUA, KEVIN LUZURIAGA TUA JONATHAN LUZUR, DENISSE TUA, JONATHAN LUZURIAGA TUA, KEVIN LUZURIAGA TUA HOTELBEDS USA INC. RUC: ST13915 Orden # 39854</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>129.50</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>129.50</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="296-3050527"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>129.50</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1790727203001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>402672289</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>16/01/2025</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>115.50</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>ST13915</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>110</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>010005699</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>21/01/2025</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>129.50</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">GUAYAQUIL</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">593983588320</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">VALAREZOSPENCER1@GMAIL.COM</campoAdicional></infoAdicional></factura>
