21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001080420250409925341920012001003000000678816830081004001003000000678Junin 108 y Malecon08/04/2025Junin 108 y Malecon04DIFARE S.A.0990858322001157SI01001-003-00002303222/01/2025150.15150.15DOLAR26150.150.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EVELIN GOMEZ Orden # 38869 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 36 USD IVA: 5.4 USD Tasas: 27.78 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 23032 /22-01-2025)169.180.0069.18260.0069.180.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EVELIN GOMEZ Orden # 38869 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 35 USD IVA: 5.25 USD Tasas: 40.72 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 23032 /22-01-2025)180.970.0080.97260.0080.970.00Agencia de ViajesUrb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 4233731390AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com