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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1912202401099253419200120010030000218944844911916</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000021894</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>19/12/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>MODERNA ALIMENTOS</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790049795001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>15643.08</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>15643.08</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>15643.08</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>15643.08</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>15643.08</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>15643.08</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA MONICA GARMENDIA Orden # 37716 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>136.25</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>136.25</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402638660"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>136.25</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ARTURO SCHMIDT Orden # 38349 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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