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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1712202401099253419200120010030000217541200681715</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000021754</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/12/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791847652001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>9631.03</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>9631.03</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>9631.03</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>9631.03</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>9631.03</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>9631.03</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL SOSA Orden # 36761 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 59 USD USD IVA: 8.85 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>87.42</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>87.42</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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