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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1212202401099253419200120010030000215316910541218</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000021531</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>12/12/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>EDUARDO ANDRADE MENDOZA</razonSocialComprador><identificacionComprador>1306368992</identificacionComprador><totalSinImpuestos>264.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>264.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>264.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>264.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>264.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>264.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: EDUARDO ANDRADE MENDOZA Orden # 38222 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 40 USD IVA: 6 USD Tasas: 30.09 USD Itinerario UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>76.09</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>76.09</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402637047"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>76.09</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: IVAN INTRIAGO TORRES Orden # 38222 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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