<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0912202401099253419200120010030000213246427350919</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000021324</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>09/12/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CRISTIAN DAVID LOOR CERVANTES</razonSocialComprador><identificacionComprador>0918916445</identificacionComprador><totalSinImpuestos>990.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>990.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>990.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>990.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>990.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>990.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>IBIS RIO DE JANEIRO NOVA AMERICA 3*, 1 x SGL, 04-12-2024 - 06-12-2024, 2 night(s), Booking ID 258-5876304, Pasajero: CRISTIAN DAVID LOOR CERVANTES CRISTIAN DAVID LOOR CERVANTES HOTELBEDS USA INC. RUC: ST13915 Orden # 37243 Neto: 115.98 USD IVA: USD Tasas: 43.84 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>159.82</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>159.82</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="258-5876304"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>159.82</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CRISTIAN LOOR CERVANTES Orden # 37243 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 614 USD IVA: 92.1 USD Tasas: 124.08 USD Itinerario GYE // PTY // GIG // PTY // GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>830.18</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>830.18</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2309588685075"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>830.18</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>ST13915</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>110</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>990008383</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>26/11/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>159.82</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0991273514001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>588685075</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>26/11/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>830.18</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">KM 9 Y MEDIO VIA DURAN - YAGUACHI</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0988544210</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">ventas2@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
