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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0712202401099253419200120010030000211095159730717</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000021109</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>07/12/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991389792001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>68.93</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>68.93</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>68.93</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>68.93</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>68.93</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>68.93</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Impuestos FELIPE BERNAL ANGEL (462-2208104361)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>32.20</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>32.20</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622208104361"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>32.20</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS EMD: JUAN RODRIGUEZ Orden # 36835 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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