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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1911202401099253419200120060020000053158675701912</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000005315</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>19/11/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ANTONIO NUNEZ LOOR</razonSocialComprador><identificacionComprador>0915495469</identificacionComprador><totalSinImpuestos>462.75</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>462.75</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>462.75</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>462.75</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>462.75</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>462.75</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>HOTEL MANANTIALES EL SALVADOR 2*, 1 x SGL, 21-11-2024 - 23-11-2024, 2 night(s), Booking ID D43JJF, Pasajero: ANTONIO NUNEZ LOOR ANTONIO NUNEZ LOOR WORLD TO MEET RUC: B62880992 Orden # 36812 Neto: 75.94 USD IVA: USD Tasas: 44.06 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>120.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>120.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="D43JJF"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>120.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANTONIO NUNEZ LOOR Orden # 36812 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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