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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1811202401099253419200120010030000202376142101811</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000020237</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>18/11/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>MODERNA ALIMENTOS</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790049795001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>14888.51</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>14888.51</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>14888.51</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>14888.51</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>14888.51</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>14888.51</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>3</codigoPrincipal><descripcion>, , 26-10-2024 - 31-10-2024, 5 night(s), Booking ID , Pasajero: JOSE LUIS VIVAR, SILVIA VILLEGAS JOSE LUIS VIVAR, SILVIA VILLEGAS EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A RUC: 800253175 Orden # 35770 Neto: 894.95 USD IVA: USD Tasas: 170.15 USD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1065.10</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>1065.10</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1065.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>54</codigoPrincipal><descripcion>Transfer , - Inicio de servicio: 04-10-2024 - 04-10-2024, Pasajero (s)): MAURICIO MOROCHO X2 Orden # 34265 GRUCABA SAC RUC: 20601017157</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>50.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>50.00</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>50.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA CUBERO PAZMINO Orden # 36133 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 102 USD IVA: 15.3 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario UIO-CUE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>150.87</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>150.87</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402586215"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>150.87</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GISELLA GONZALEZ MOREIRA Orden # 35684 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 70 USD IVA: 10.5 USD Tasas: 17.78 USD Itinerario GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>98.28</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>98.28</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402588456"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>98.28</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GISELLA GONZALEZ MOREIRA Orden # 35685 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 34 USD IVA: 5.1 USD Tasas: 19.57 USD Itinerario UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>58.67</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>58.67</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622204995556"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>58.67</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: STALIN ROLDAN RODRIGUEZ Orden # 35686 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 30 USD IVA: USD Tasas: 0 USD Itinerario</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>30.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>30.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5474080801049"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>30.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: KARLA DAVILA ALULEMA Orden # 35688 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 80 USD IVA: 12 USD Tasas: 31.07 USD Itinerario MEC-UIO-MEC</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>123.07</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>123.07</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402588535"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>123.07</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: AMINA VINUEZA HERRERA Orden # 35690 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 90 USD IVA: 13.5 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>140.85</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>140.85</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402591082"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>140.85</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SEGUNDO CAYAMBE LOPEZ Orden # 35853 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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