21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001090620250409925341920012001003000000734573024091704001003000000734Junin 108 y Malecon09/06/2025Junin 108 y Malecon04ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A0992866683001157SI01001-003-00001939307/11/20241114.531114.53DOLAR261114.530.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ANTONIO GUSTAVO ALMEIDA AVILA Orden # 33397 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1 USD IVA: 0.15 USD Tasas: 14.63 Itinerario: GYE // UIO (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)115.780.0015.78260.0015.780.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 33786 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 158 USD IVA: 23.7 USD Tasas: 68.3 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)1250.000.00250.00260.00250.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FRANCISCO ALARCON Orden # 27972 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 32.2 USD IVA: 0 USD Tasas: 0 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)132.200.0032.20260.0032.200.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 33786 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 136 USD IVA: 20.4 USD Tasas: 80.6 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)1237.000.00237.00260.00237.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 33786 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 139 USD IVA: 20.85 USD Tasas: 73.15 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)1233.000.00233.00260.00233.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 33786 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 125 USD IVA: 18.75 USD Tasas: 74.25 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)1218.000.00218.00260.00218.000.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MANUEL ALMEIDA AVILA Orden # 34413 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 77 USD IVA: 11.55 USD Tasas: 40 Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 19393 /07-11-2024)1128.550.00128.55260.00128.550.00Agencia de Viajes3731390evelin.vera@grupodifare.com