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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0511202401099253419200120010030000191599930430519</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000019159</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>05/11/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SIMED S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790691810001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>5654.79</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>5654.79</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>5654.79</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>5654.79</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>5654.79</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>5654.79</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ENRIQUE ALBERTO CHAVEZ GUARISTA Orden # 35394 AEROVIAS DE MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RUC: 1792463564001 Neto: 148 USD IVA: USD Tasas: 97.65 USD Itinerario CUL // MEX // MTY</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>245.65</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>245.65</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="1395494230761"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>245.65</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: SANTIAGO AGUIRRE AGUIRRE Orden # 35396 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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