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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0511202401099253419200120010030000191499540000519</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000019149</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>05/11/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A EDIMCA</razonSocialComprador><identificacionComprador>1790012158001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>35.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>35.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>5.25</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>40.25</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>40.25</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - 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