<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2510202401099253419200120010030000190952933732515</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000019095</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>25/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DIEGO PAREDES PENA</razonSocialComprador><identificacionComprador>1702420548</identificacionComprador><totalSinImpuestos>4186.50</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>4186.50</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>4186.50</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4186.50</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>4186.50</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>4186.50</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA DOLORES RIBADENEIRA Orden # 34907 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RUC: 1792287545001 Neto: 1668 USD IVA: 250.2 USD Tasas: 175.05 USD Itinerario UIO // MAD // BRU // MAD // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>2093.25</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>2093.25</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0755494225809"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>2093.25</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIEGO PAREDES Orden # 34907 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RUC: 1792287545001 Neto: 1668 USD IVA: 250.2 USD Tasas: 175.05 USD Itinerario UIO // MAD // BRU // MAD // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>2093.25</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>2093.25</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0755494225808"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>2093.25</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1792287545001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>494225809</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>17/10/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>2093.25</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1792287545001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>494225808</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>17/10/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>2093.25</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Ave Zamora OE7-465 y Puerto Rico, Urb San Francisco, San Rafael, Valle de los C</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">022862588</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">diegop1040@hotmail.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
