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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1310202401099253419200120010030000184499302711319</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000018449</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>13/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DIEGO RUILOVA TORRES</razonSocialComprador><identificacionComprador>1717518698</identificacionComprador><totalSinImpuestos>130.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>130.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>130.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>130.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>130.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>130.00</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 13-10-2024 - 01-11-2024, Passenger(s): DIEGO RUILOVA TORRES (TK-2BEA4H)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>65.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>65.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-2BEA4H"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>65.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 13-10-2024 - 01-11-2024, Passenger(s): MARIA JARA VILLAVICENCIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>65.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>65.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-2BEA4H"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>65.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>9009733828</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>105</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>980004575</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>09/10/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>65.00</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>9009733828</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>105</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>980004576</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>09/10/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>65.00</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Ponceano</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">09999999</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">di.a.r.t89@gmail.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
