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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0810202401099253419200120010040000013954535090819</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>004</ptoEmi><secuencial>000001395</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>08/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>TOPDEPOT</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992659343001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>4603.22</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>4603.22</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>4603.22</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>4603.22</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>4603.22</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>4603.22</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS ANDRES MEDINA (462-2201908114) LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 GDS: Otros PNR: GUCWDA Neto: 110 USD IVA: 0 USD Tasas: 102.6 USD Itinerario BOG-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>212.60</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>212.60</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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