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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0610202401099253419200120010030000181123268350610</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000018112</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>06/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990017514001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>1112.77</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1112.77</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1112.77</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1112.77</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1112.77</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>1112.77</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS DEMERUTIS Orden # 33830 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 124 USD USD IVA: 18.6 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario GYE-UIO-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>179.95</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>179.95</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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