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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0210202401099253419200120010030000178440912090212</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000017844</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791251237001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>186.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>186.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>27.90</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>213.90</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>213.90</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2174259987 - KARLA MEDINA CRESPO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2174259987"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - 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