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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0110202401099253419200120010040000013580180470111</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>004</ptoEmi><secuencial>000001358</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>01/10/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DREAM &amp; TRAVEL INTL S.A. 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GASTOS Pasajero: GALO GUERRERO PINDUISACA COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 GDS: Farelogix PNR: BZN1NU Neto: 249 USD IVA: 37.35 USD Tasas: 140.75 USD Itinerario UIO // PTY // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>427.10</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>427.10</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306003764123"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>427.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ANDREA PARRA ROCHA COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 GDS: Farelogix PNR: BM3WB4 Neto: 238 USD IVA: 35.7 USD Tasas: 239.5 USD Itinerario UIO // PTY // PUJ // PTY // 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