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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2409202401099253419200120010040000013331949452414</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>004</ptoEmi><secuencial>000001333</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>24/09/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992729562001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>12558.89</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>12558.89</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>12558.89</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>12558.89</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>12558.89</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>12558.89</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ALBERTO DAVID BURGOS AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 GDS: Sabre PNR: MYLUEF Neto: 190 USD IVA: 28.5 USD Tasas: 58.71 USD Itinerario UIO // GPS // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>190.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>190.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4625829816017"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>190.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Tax - Pasajes Aéreos ELBA MARIA MASAQUIZA NARVAEZ (462-5829816017)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>87.21</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>87.21</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4625829816017"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>87.21</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAIRO FABRICIO JARA MASAQUIZA LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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