21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001200920240109925341920012001003000017409829283201401001003000017409Junin 108 y Malecon20/09/2024Junin 108 y Malecon157SI04ASPENPHARMA S.A.179245371200111832.000.004111832.0011832.000.002011832.000.000.0011832.00DOLAR2011832.0010dias2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS JARAMILLO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 161.23 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-45001158081455.630.00455.63200.00455.630.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CHRISTIAN VACA Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-45001158081489.710.00489.71200.00489.710.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JOSE MALDONADO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-45001158081489.710.00489.71200.00489.710.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: RODRIGO CORNEJO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 256 USD IVA: 38.4 USD Tasas: 195.31 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-45001158081489.710.00489.71200.00489.710.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ADRIAN LOZANO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 263 USD IVA: 39.45 USD Tasas: 187.26 USD Itinerario UIO-BOG-SMR-BOG-UIO ORDEN DE COMPRA-45001158081489.710.00489.71200.00489.710.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS VERDESOTO Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 245 USD IVA: 36.75 USD Tasas: 128.7 USD Itinerario GYE-BOG-SMR-BOG-GYE ORDEN DE COMPRA-45001158081410.450.00410.45200.00410.450.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JAIME DALMAU Orden # 32458 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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ID: P14000009778 Orden # 32458 Neto: 4502.27 USD IVA: USD Tasas: 2319.73 USD ORDEN DE COMPRA-450011580816822.000.006822.00200.006822.000.0054Transfer , - Santa Marta Inicio de servicio: 23-10-2024 - 27-10-2024, Pasajero (s)): GRUPO ASPEN SANTA MARTA Orden # 32458 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 ORDEN DE COMPRA-45001158081280.000.00280.00200.00280.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CARLOS JARAMILLO ARBOLEDA (TK-12B2CM-1002) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CARLOS VERDESOTO MORETA (TK-12B2CM-1001) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): JOSE MALDONADO CHALA (TK-12B2CM-1003) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): JAIME DALMAU YEPEZ (TK-12B2CM-1004) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): RUBEN ALFONSO LARA (TK-12B2CM-1005) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): CHRISTIAN VACA VASQUEZ (TK-12B2CM-1007) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): ADRIAN LOZANO BELTRAN (TK-12B2CM-1008) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 26-10-2024, Passenger(s): RODRIGO CORNEJO LEON (TK-12B2CM-1006) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.005Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, CORE TRAVEL S.A.S RUC: 9009733828 Interval: 23-10-2024 - 27-10-2024, Passenger(s): DIEGO CHALCO CALLE (TK-12B2CM-1009) ORDEN DE COMPRA-4500115808125.000.0025.00200.0025.000.003, , 23-10-2024 - 27-10-2024, 4 night(s), Booking ID , Pasajero: GRUPO ASPEN SANTA MARTA GRUPO ASPEN SANTA MARTA SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA RUC: 0992729562001 Orden # 32458 Neto: 91.34 USD IVA:13.70 USD Tasas: 54.96 USD ORDEN DE COMPRA-45001158081160.000.00160.00200.00160.000.00041790727203001593021199999940253507111/09/20249999999999260.00455.630.00041790727203001593021199999940253507211/09/20249999999999260.00489.710.00041790727203001593021199999940253507311/09/20249999999999260.00489.710.00041790727203001593021199999940253507411/09/20249999999999260.00489.710.00041790727203001593021199999940253508111/09/20249999999999260.00489.710.00041790727203001593021199999940253507711/09/20249999999999260.00410.450.00041790727203001593021199999940253507611/09/20249999999999260.00410.450.00041790727203001593021199999940253507811/09/20249999999999260.00410.450.00041790727203001593021199999940253507911/09/20249999999999260.00699.180.00080023003759105021199999997000781720/09/20249999999999260.006822.000.00080023003759105021199999997000781820/09/20249999999999260.00280.000.00089009733828105021199999997000781916/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782016/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782116/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782216/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782316/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782416/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782516/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782616/09/20249999999999260.0025.000.00089009733828105021199999997000782716/09/20249999999999260.0025.000.00041792495075001593021199999997000782820/09/20249999999999260.00160.000.00Agencia de ViajesBarrio: LA PAZ Calle: AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Número: 2816 Intersección: PAUL RIVET Edificio: JOSUETH GONZALEZ023731600contabilidad.ecuador@aspenlatam.com