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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1609202401099253419200120010030000171171016861614</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000017117</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>16/09/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ALMACENES DE PRATI SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990011214001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>19288.82</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>21220.45</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>19288.82</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>1931.63</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>12877.51</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>1931.63</valor></totalImpuesto><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>6411.31</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>21220.45</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>21220.45</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: HENRRY RODRIGUEZ Orden # 32574 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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31648 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA RUC: 0990109443001 Neto: 2014.4 USD IVA: 302.16 USD Tasas: 190.6 USD Itinerario GYE // AMS // PEK // // YIW // HKG // AMS // GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>2014.40</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>2014.40</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0745494182019"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>2014.40</baseImponible><valor>302.16</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Impuestos MARLENE BEATRIZ CHILA PEREZ (074-5494182019)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>190.60</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>190.60</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0745494182019"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>190.60</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: SANTIAGO EDUARDO CASTRO VALENCIA Orden # 31649 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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