<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1209202401099253419200120010030000169658431391215</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000016965</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>12/09/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792287545001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>1104.59</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>1104.59</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>165.69</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1270.28</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>1270.28</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2024</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>305.16</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>305.16</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>305.16</baseImponible><valor>45.77</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>173.98</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>173.98</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>173.98</baseImponible><valor>26.10</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>317.27</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>317.27</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>317.27</baseImponible><valor>47.59</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>6</codigoPrincipal><descripcion>PERIODO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>308.18</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>308.18</precioTotalSinImpuesto><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>308.18</baseImponible><valor>46.23</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV. AMAZONAS N34-33 Y CALLE AZUAY ED. TORRES DEL PARQUE PH</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">022247378</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">administracion@servicomth.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
