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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0209202401099253419200120010030000163400010160211</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000016340</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>02/09/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>GIOCONDA ELINA ALVAREZ COLL</razonSocialComprador><identificacionComprador>1703762268</identificacionComprador><totalSinImpuestos>1113.10</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>1113.10</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>1113.10</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>1113.10</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>1113.10</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>1113.10</total><plazo>10</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: GIOCONDA ALVAREZ Orden # 31785 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 340 USD IVA: 51 USD Tasas: 165.55 USD Itinerario UIO // PTY // MIA // PTY // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>556.55</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>556.55</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306003745936"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>556.55</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: JUAN CAMPUZANO Orden # 31785 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 340 USD IVA: 51 USD Tasas: 165.55 USD Itinerario UIO // PTY // MIA // PTY // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>556.55</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>556.55</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306003745937"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>556.55</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0991273514001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>003745936</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/08/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>556.55</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0991273514001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>003745937</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>20/08/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>556.55</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">Quito - Ecuador</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">593 99 944 9678</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">galvarez@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
