21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001140120250409925341920012001003000000564513884141504001003000000564Junin 108 y Malecon14/01/2025Junin 108 y Malecon04SOCIEDAD ECUATORIANA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y BRONCOESOFAGOLOGÍA.0992158921001157SI01001-003-00001609023/08/20242641.002641.00DOLAR262641.000.00Devolucion2REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUZ MONTENEGRO Orden # 31011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: USD Tasas: 181.25 USD Itinerario BOG-UIO-BOG (fila de la nota de crédito de la factura 16090 /23-08-2024)1361.250.00361.25260.00361.250.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ELENA ZEGARRA RIOFRIO Orden # 31011 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 669 USD IVA: USD Tasas: 233.1 USD Itinerario COR // LIM // GYE // LIM // COR (fila de la nota de crédito de la factura 16090 /23-08-2024)1902.100.00902.10260.00902.100.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: LUIS CHINSKI Orden # 31011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 793 USD IVA: USD Tasas: 223.4 USD Itinerario EZE-UIO-EZE (fila de la nota de crédito de la factura 16090 /23-08-2024)11016.400.001016.40260.001016.400.002REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: CARLOS CALVACHE Orden # 31011 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 180 USD IVA: USD Tasas: 181.25 USD Itinerario BOG-UIO-BOG (fila de la nota de crédito de la factura 16090 /23-08-2024)1361.250.00361.25260.00361.250.00Agencia de ViajesPadre Aguirre 442 y General Córdova Segundo piso oficina 21209999999999ulam23@hotmail.com