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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>2208202401099253419200120010030000160666148042211</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000016066</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>22/08/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>NATURAVETS SAS</razonSocialComprador><identificacionComprador>0993371895001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>2223.20</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>2223.20</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>2223.20</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>2223.20</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>2223.20</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>2223.20</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NURIA SANS BORRAS Orden # 31194 AMERICAN AIRLINES INC RUC: 1791012240001 Neto: 171 USD IVA: USD Tasas: 270.6 USD Itinerario MIA // CLT // MAD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>441.60</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>441.60</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0016003746796"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>441.60</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YAMIL ALBERTO CEVALLOS DEFRANC Orden # 31194 AMERICAN AIRLINES INC RUC: 1791012240001 Neto: 171 USD IVA: USD Tasas: 270.6 USD Itinerario MIA // CLT // MAD</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>441.60</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>441.60</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="0016003746797"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>441.60</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YAMIL CEVALLOS DEFRANC Orden # 31194 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 59 USD IVA: 8.85 USD Tasas: 122.15 USD Itinerario GYE // PTY // MIA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>190.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>190.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306003747000"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>190.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: NURIA SANS BORRAS Orden # 31194 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 59 USD IVA: 8.85 USD Tasas: 122.15 USD Itinerario GYE // PTY // MIA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>190.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>190.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2306003747001"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>190.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: YAMIL CEVALLOS DEFRANC Orden # 31194 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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