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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0808202401099253419200120010030000154904401510815</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000015490</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>08/08/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791847652001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>935.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>935.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>935.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>935.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>935.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>935.00</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: FANNY GONZALEZ Orden # 30234 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. 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RUC: 1791807154001 Neto: 26.09 USD USD IVA: 3.91 USD Tasas: 0 USD Itinerario GYE-UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>30.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>30.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" 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