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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0708202401099253419200120010030000154263168950710</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000015426</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>07/08/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>LATINA SEGUROS C.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0991311637001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>485.18</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>485.18</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>485.18</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>485.18</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>485.18</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>485.18</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ESTEBAN DUENAS Orden # 30329 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 Neto: 102 USD USD IVA: 15.3 USD Tasas: 33.57 USD Itinerario CUE-UIO-CUE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>150.87</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>150.87</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5472402485815"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>150.87</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>45</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: DIANA ESPINOSA Orden # 30329 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. 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