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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>3107202401099253419200120010040000010688467763112</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>004</ptoEmi><secuencial>000001068</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>31/07/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>SUMMER VACATION TOUR OPERATOR SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992729562001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>20567.18</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>20567.18</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>20567.18</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>20567.18</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>20567.18</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>20567.18</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: MARIA CARMEN GUAMAN GUAMAN AVIANCA- ECUADOR S.A. 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RUC: 1790727203001 GDS: Amadeus PNR: 274ESO Neto: 222 USD IVA: 33.3 USD Tasas: 58.71 USD Itinerario UIO // SCY // GPS // UIO</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>222.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>222.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475494153221"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>222.00</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Tax - Pasajes Aéreos DIEGO ROLANDO GORDILLO CUENCA (547-5494153221)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>92.01</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>92.01</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="5475494153221"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>92.01</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>REEMBOLSO DE GASTOS Pasajero: ADRIANA CECILIA MACUARE PADILLA AVIANCA- ECUADOR S.A. 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