<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1207202401099253419200120010030000142369926121218</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000014236</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>12/07/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791251237001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>56.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0.00</totalDescuento><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><baseImponible>56.00</baseImponible><tarifa>15.00</tarifa><valor>8.40</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>64.40</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>64.40</total><plazo>8</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 9878 - VICTOR GARCIA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="9878"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>16.00</baseImponible><valor>2.40</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 9879 - MARIA DEL CARMEN BURGOS</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>16.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>16.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="9879"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>16.00</baseImponible><valor>2.40</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 20844 - DIEGO GRANJA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="20844"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 12546 -</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="12546"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 26062024 - BELEN SEVILLA</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="26062024"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>9</codigoPrincipal><descripcion>Fee de servicio - Fee Alojamiento - 26062024 - MARIA GARCES</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>6.00</precioUnitario><descuento>0.00</descuento><precioTotalSinImpuesto>6.00</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="26062024"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>4</codigoPorcentaje><tarifa>15.00</tarifa><baseImponible>6.00</baseImponible><valor>0.90</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Pedido">PERIDO DEL 01 AL 11 DE JULIO 2024</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">2307242</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
