21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001300720240409925341920012001003000000355369586301804001003000000355Junin 108 y Malecon30/07/2024Junin 108 y Malecon04CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.1791888146001157SI01001-003-00001302719/06/202480.0092.00DOLAR2480.0012.00Devolucion9Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697827 - LOPEZ ZINDRI GADIER ALMEIDA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697828 - CEDENO JAVIER EDUARDO CALERO (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697829 - MARCILLO SILVIA GIOMARA GUEVARA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697830 - CHIPE RAQUEL LILIANA SANTOS (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697831 - RODRIGUEZ MARCELLO CAR TAIANO (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697832 - DELGADO JENIFFER GUADA ZAVALA (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697834 - RIVERA JENNY VERONIC VILLACIS (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.509Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 4080697833 - CARRION KAROL PAMELA SALAZAR (fila de la nota de crédito de la factura 13027 /19-06-2024)110.000.0010.002415.0010.001.50Agencia de ViajesBarrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: 1084 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: BANCO LA PREVISORA022448095contabilidad@medifarma.ec