21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001010820240409925341920012001003000000359404897011004001003000000359Junin 108 y Malecon01/08/2024Junin 108 y Malecon04DIFARE S.A.0990858322001157SI01001-003-00001276613/06/20242699.752699.75DOLAR262699.750.00Devolucion2Pasajero: SUSANA CHUYA Orden # 26483 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 127 USD IVA: 19.05 USD Tasas: 93.95 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1240.000.00240.00260.00240.000.002Pasajero: OMAR LOPEZ Orden # 26247 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 191 USD IVA: 28.65 USD Tasas: 82.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1302.000.00302.00260.00302.000.002Pasajero: JORGE CORONEL Orden # 26297 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 53 USD IVA: 7.95 USD Tasas: 17.78 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)178.730.0078.73260.0078.730.002Pasajero: JORGE CORONEL Orden # 26297 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 86 USD IVA: 12.9 USD Tasas: 45.37 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1144.270.00144.27260.00144.270.002Pasajero: JUAN VASCONEZ Orden # 26308 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 205 USD IVA: 30.75 USD Tasas: 76.25 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1312.000.00312.00260.00312.000.002Pasajero: ALMEIDA ANTONIO JAVIER COSTA Orden # 26316 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 229 USD IVA: 34.35 USD Tasas: 55.65 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1319.000.00319.00260.00319.000.002Pasajero: BEDOYA KATHERINE ANDREA MALDONADO Orden # 26323 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 235 USD IVA: 35.25 USD Tasas: 56.75 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1327.000.00327.00260.00327.000.002Pasajero: SANTIAGO ESCOBAR Orden # 26324 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 151 USD IVA: 22.65 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1211.000.00211.00260.00211.000.002Pasajero: MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO Orden # 26376 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 146 USD IVA: 21.9 USD Tasas: 58.10 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1226.000.00226.00260.00226.000.002Pasajero: JOSSELINE MALDONADO Orden # 26389 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 95 USD IVA: 14.25 USD Tasas: 75.75 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1185.000.00185.00260.00185.000.002Pasajero: EDWARD ESPINOZA Orden # 26436 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 205 USD IVA: 30.75 USD Tasas: 119 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12766 /13-06-2024)1354.750.00354.75260.00354.750.00Agencia de ViajesUrb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 4233731390AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com