21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001010820240409925341920012001003000000358388888011004001003000000358Junin 108 y Malecon01/08/2024Junin 108 y Malecon04DIFARE S.A.0990858322001157SI01001-003-00001276013/06/202424.0027.60DOLAR2424.003.60Devolucion9Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402373678 - SANTIAGO SEGOVIA (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402373679 - MARIA EMILIA LEON (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2158635458 - KATIUSKA NARANJO FARIAS (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2155126638 - ANDREA ANDRADE (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2155126637 - KAREN SALAZAR (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2153197875 - KATHERINE NARANJO (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2151619127 - DAVID PENAHERRERA (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.459Fee de servicio - Fee Boleto Nacional - 2402337620 - DAVID PENAHERRERA (fila de la nota de crédito de la factura 12760 /13-06-2024)13.000.003.002415.003.000.45Agencia de ViajesUrb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 4233731390AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com