21SPEEDTRAVEL S.A.SPEEDTRAVEL S.A.0992534192001010820240409925341920012001003000000357387885011004001003000000357Junin 108 y Malecon01/08/2024Junin 108 y Malecon04DIFARE S.A.0990858322001157SI01001-003-00001275913/06/20241934.861934.86DOLAR261934.860.00Devolucion2Pasajero: SANTIAGO SEGOVIA Orden # 25350 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 258 USD IVA: 38.7 USD Tasas: 55.15 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1351.850.00351.85260.00351.850.002Pasajero: KATIUSKA NARANJO FARIAS Orden # 26439 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 8 USD IVA: 1.2 USD Tasas: 52.20 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)161.400.0061.40260.0061.400.002Pasajero: MARIA EMILIA LEON Orden # 25350 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 283 USD IVA: 42.45 USD Tasas: 50.51 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1375.960.00375.96260.00375.960.002Pasajero: ANDREA ANDRADE Orden # 25346 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 162 USD IVA: 24.3 USD Tasas: 68 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1254.300.00254.30260.00254.300.002Pasajero: KAREN SALAZAR Orden # 25346 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 162 USD IVA: 24.3 USD Tasas: 68 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1254.300.00254.30260.00254.300.002Pasajero: KATHERINE NARANJO Orden # 24628 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 178 USD IVA: 26.7 USD Tasas: 85.35 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1290.050.00290.05260.00290.050.002Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 24245 AVIANCA- ECUADOR S.A. RUC: 1790727203001 Neto: 84 USD IVA: 12.6 USD Tasas: 39.40 USD Itinerario: UIO // CUE (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1136.000.00136.00260.00136.000.002Pasajero: DAVID PENAHERRERA Orden # 24245 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 144 USD IVA: 21.6 USD Tasas: 45.40 USD Itinerario: (fila de la nota de crédito de la factura 12759 /13-06-2024)1211.000.00211.00260.00211.000.00Agencia de ViajesUrb Ciudad Colon solar 5 mz 275 etapa 3 edificio corporativo piso 4 of 4233731390AdquisicionesdeByS@GrupoDifare.com