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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1705202401099253419200120010030000115590747161716</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000011559</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/05/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BEIERSDORF S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791294262001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>451.48</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>451.48</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>451.48</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>451.48</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>451.48</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>451.48</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: REGALADO MARIA ELISA Orden # 25831 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 206 USD USD IVA: 30.9 USD Tasas: 37.35 USD Itinerario UIO-GYE-UIO 1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>274.25</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>274.25</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622157075105"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>274.25</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: CALDAS PABLO Orden # 25831 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 133 USD USD IVA: 19.95 USD Tasas: 24.28 USD Itinerario CUE-GYE-CUE 1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>177.23</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>177.23</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622157073826"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>177.23</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>157075105</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>16/05/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>274.25</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>157073826</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>16/05/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>177.23</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV MANUEL NAJAS OE1-26 Y VICENTE DUQUE</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3981500</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
