<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1705202401099253419200120010030000115410476361716</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000011541</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>17/05/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>CONTECON GUAYAQUIL SA</razonSocialComprador><identificacionComprador>0992506717001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>3622.20</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>3622.20</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>3622.20</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>3622.20</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>3622.20</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>3622.20</total><plazo>15</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: MOREDA MARTIN Orden # 25826 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1302 USD USD IVA: 195.3 USD Tasas: 313.8 USD Itinerario GYE-LIM-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1811.10</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>1811.10</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622157049419"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1811.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: GALEAS NUNEZ FOHODIL Orden # 25826 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 1302 USD USD IVA: 195.3 USD Tasas: 313.8 USD Itinerario GYE-LIM-GYE</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>1811.10</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>1811.10</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622157049420"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>1811.10</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>157049419</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>16/05/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>1811.10</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>157049420</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>16/05/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>1811.10</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV DE LA MARINA S/N PUERTO MARITIMO</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3901700</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">aflor@cgsa.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
