<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>0905202401099253419200120010030000111235077330917</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000011123</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>09/05/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1792365031001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>350.18</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>350.18</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>350.18</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>350.18</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>350.18</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>350.18</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>203</codigoPrincipal><descripcion>TREN, , Interval: 23-04-2024 - 23-04-2024, Pasajero (s): ESTRELLA MARCELO OCA-000112</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>128.70</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>128.70</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="3138"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>128.70</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>203</codigoPrincipal><descripcion>TREN, , Interval: 22-04-2024 - 22-04-2024, Pasajero (s): ESTRELLA MARCELO OCA-000112</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>221.48</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>221.48</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2738"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>221.48</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0992549378001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>920003979</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>24/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>128.70</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>0992549378001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>920003982</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>24/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>221.48</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AVDA. GRANADOS E11-67 Y DE LAS HIEDRAS</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">02 400100</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">boletos@speedtravel.com.ec</campoAdicional></infoAdicional></factura>
