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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1104202401099253419200120060020000026665816241115</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>006</estab><ptoEmi>002</ptoEmi><secuencial>000002666</secuencial><dirMatriz>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>11/04/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Av. de las Américas, 2da planta, salida vuelos nacionales.</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>05</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>ORAMA RUIZ SOLANGE BRIGITTE</razonSocialComprador><identificacionComprador>0925744187</identificacionComprador><totalSinImpuestos>49.00</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>49.00</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>49.00</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>49.00</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>49.00</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>49.00</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 19-05-2024 - 26-05-2024, Passenger(s): ORAMA RUIZ SOLANGE BRIGITTE (TK-F3JJ2F)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>24.50</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>24.50</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-F3JJ2F"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>24.50</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>5</codigoPrincipal><descripcion>Asistencia al Viajero, 55 Mil EP PRO, Interval: 19-05-2024 - 26-05-2024, Passenger(s): ORAMA RUIZ DEREHAM DOMINICK (TK-F3JJ2F)</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>24.50</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>24.50</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="TK-F3JJ2F"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>24.50</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>9009733828</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>105</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>920002003</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>08/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>24.50</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>08</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>9009733828</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>105</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>920002004</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>08/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>24.50</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">GUAYAQUIL</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">0989458851</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">BRIGITSOLANGE05@GMAIL.COM</campoAdicional></infoAdicional></factura>
