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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>1004202401099253419200120010030000099724863321012</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000009972</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>10/04/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>BEIERSDORF S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>1791294262001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>602.99</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>602.99</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>602.99</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>602.99</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>602.99</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>19</formaPago><total>602.99</total><plazo>1</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: MORENO DAVID Orden # 24184 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 237 USD USD IVA: 35.55 USD Tasas: 26.07 USD Itinerario UIO-CUE-UIO 1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>298.62</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>298.62</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622151346679"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>298.62</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: SANCHEZ EDISON Orden # 24184 LATAM AIRLINES ECUADOR S.A. RUC: 1791807154001 Neto: 242 USD USD IVA: 36.3 USD Tasas: 26.07 USD Itinerario UIO-CUE-UIO 1013460000</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>304.37</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>304.37</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="4622151353002"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>304.37</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle></detalles><reembolsos><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>151346679</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>03/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>298.62</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle><reembolsoDetalle><tipoIdentificacionProveedorReembolso>04</tipoIdentificacionProveedorReembolso><identificacionProveedorReembolso>1791807154001</identificacionProveedorReembolso><codPaisPagoProveedorReembolso>593</codPaisPagoProveedorReembolso><tipoProveedorReembolso>02</tipoProveedorReembolso><codDocReembolso>11</codDocReembolso><estabDocReembolso>999</estabDocReembolso><ptoEmiDocReembolso>999</ptoEmiDocReembolso><secuencialDocReembolso>151353002</secuencialDocReembolso><fechaEmisionDocReembolso>03/04/2024</fechaEmisionDocReembolso><numeroautorizacionDocReemb>9999999999</numeroautorizacionDocReemb><detalleImpuestos><detalleImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>6</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponibleReembolso>304.37</baseImponibleReembolso><impuestoReembolso>0.00</impuestoReembolso></detalleImpuesto></detalleImpuestos></reembolsoDetalle></reembolsos><infoAdicional><campoAdicional nombre="Tipo">Agencia de Viajes</campoAdicional><campoAdicional nombre="Direccion">AV MANUEL NAJAS OE1-26 Y VICENTE DUQUE</campoAdicional><campoAdicional nombre="Telefono">3981500</campoAdicional><campoAdicional nombre="Email">Invoices0101.PTP@Beiersdorf.com</campoAdicional></infoAdicional></factura>
