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<factura id="comprobante" version="1.1.0"><infoTributaria><ambiente>2</ambiente><tipoEmision>1</tipoEmision><razonSocial>SPEEDTRAVEL S.A.</razonSocial><nombreComercial>SPEEDTRAVEL S.A.</nombreComercial><ruc>0992534192001</ruc><claveAcceso>3004202401099253419200120010030000107502446003017</claveAcceso><codDoc>01</codDoc><estab>001</estab><ptoEmi>003</ptoEmi><secuencial>000010750</secuencial><dirMatriz>Junin 108 y Malecon</dirMatriz></infoTributaria><infoFactura><fechaEmision>30/04/2024</fechaEmision><dirEstablecimiento>Junin 108 y Malecon</dirEstablecimiento><contribuyenteEspecial>157</contribuyenteEspecial><obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad><tipoIdentificacionComprador>04</tipoIdentificacionComprador><razonSocialComprador>DIFARE S.A.</razonSocialComprador><identificacionComprador>0990858322001</identificacionComprador><totalSinImpuestos>15125.60</totalSinImpuestos><totalDescuento>0</totalDescuento><codDocReembolso>41</codDocReembolso><totalComprobantesReembolso>15125.60</totalComprobantesReembolso><totalBaseImponibleReembolso>15125.60</totalBaseImponibleReembolso><totalImpuestoReembolso>0.00</totalImpuestoReembolso><totalConImpuestos><totalImpuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><baseImponible>15125.60</baseImponible><tarifa>0.00</tarifa><valor>0.00</valor></totalImpuesto></totalConImpuestos><importeTotal>15125.60</importeTotal><moneda>DOLAR</moneda><pagos><pago><formaPago>20</formaPago><total>15125.60</total><plazo>30</plazo><unidadTiempo>dias</unidadTiempo></pago></pagos></infoFactura><detalles><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: PEREIRA VICENTE Orden # 23220 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION RUC: 0991273514001 Neto: 412.16 USD IVA: 49.46 USD Tasas: 57.18 USD Itinerario:</descripcion><cantidad>1</cantidad><precioUnitario>518.80</precioUnitario><descuento>0</descuento><precioTotalSinImpuesto>518.80</precioTotalSinImpuesto><detallesAdicionales><detAdicional nombre="TKT" valor="2302185327978"/></detallesAdicionales><impuestos><impuesto><codigo>2</codigo><codigoPorcentaje>0</codigoPorcentaje><tarifa>0.00</tarifa><baseImponible>518.80</baseImponible><valor>0.00</valor></impuesto></impuestos></detalle><detalle><codigoPrincipal>2</codigoPrincipal><descripcion>Pasajero: GEREZ TITO Orden # 23129 AVIANCA- ECUADOR S.A. 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